目    录

第一部分 荆州市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分荆州市公共资源交易中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分荆州市公共资源交易中心2022年度部门决算情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分

荆州市公共资源交易中心概况

一、单位主要职责

（一）落实公共资源交易监管部门制定的有关交易规则和管理制度。为进场交易项目提供场所，负责场所的管理和服务工作。

（二）负责对外发布项目交易信息， 向社会提供相关信息查询和业务咨询服务。制定公共资源交易服务流程和管理制度。

（三）负责进场交易项目招标投标和谈判、询价、挂牌、拍卖等活动的服务。负责政府集中采购项目的代理工作。负责电子交易平台的建设、使用和维护。

（四）负责进场交易项目资料的登记、收集、整理和归档工作，对外提供查询服务。

（五）负责记录公共资源交易活动过程，发现违法违规行为及时向公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报，并协助调查。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市公共资源交易中心是实行独立核算的预决算单位，对外加挂市政府采购中心牌子，为荆州市人民政府办公室管理的公益二类事业单位，机构级别相当副县级。

内设科室如下：

1.综合科。负责日常办公、文件起草、宣传报道、档案管理、会务、党务等工作。协助投标保证金的管理工作。

2.内控协调科。负责市公共资源交易中心内控管理、政策咨询服务、质疑事项答复、流程控制和监督检查等工作。

3.交易受理科。负责进场交易项目的登记、交易信息发布、场地安排工作。提供交易信息咨询。负责项目受理相关资料的登记收集整理工作。

4.开标评标科。负责进场招标项目的开标、评标现场管理和服务工作。负责评标结果公示、中标结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

5.谈判竞价科。负责拍卖、挂牌、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等非招标方式进场交易项目的现场管理和服务工作。负责成交结果公告等信息发布工作。负责交易项目资料收集整理和数据统计工作。向监管部门报告在交易活动中发现的违法违规行为并协助调查。

6.集中代理科。负责市本级政府集中采购项目的代理工作。接受采购人委托负责采购文件的编制、询问、质疑的回复工作。协助监管部门调查处理投诉。

7.信息技术科。负责评审专家抽取工作。负责电子交易系统建设和维护。负责中心门户网站、录音录像监控系统、中心机房的运行维护和日常管理工作。

第二部分

荆州市公共资源交易中心

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：荆州市公共资源交易中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：荆州市公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：荆州市公共资源交易中心无“三公”经费预算数，也无决算数，故本表无数据。

第三部分

荆州市公共资源交易中心

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为855.54万元，较上年度增加238.76万元，上升38.71%，较年初预算数减少1464.5万元。下降63.12%，主要原因是项目支出没有完全实施。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度交易中心会计核算使用科目为其他事业预算收入，金额为855.54万元。较上年度增加238.76万元，上升38.71%，较年初预算数减少1464.5万元，下降63.12%。主要原因是项目支出没有完全实施。其中：财政拨款收入50万元，占本年收入的5.84%，其他收入805.54万元，占本年收入的94.16%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度交易中心会计核算使用科目为其他事业事业支出，金额为855.54万元。较上年度增加238.76万元，上升38.71%，较年初预算数减少1464.5万元，下降63.12%。主要原因是项目预算支出未完全实施。其中：基本支出449.44万元，占本年支出52.53%，项目支出406.1万元，占本年支出47.47%。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为50万元，较上年度增加50万元，增加100%，较年初预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年度工作中新增专项信息化项目，追加合同结算款50万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入50万元，比 20201年度决算数增加50万元。增加主要原因是年度工作中新增专项信息化项目，追加合同结算款50万。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度相比无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50万元，占本年支出合计的5.84%，较上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50万元，上升100%。主要原因是年度工作中新增专项信息化项目，追加合同结算款50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出50万元，全部用于一般公共服务（类）支出（信息化项目代结算合同款）     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

其中：

 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行

（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。此项为信息化项目代结算合同款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，较上年度无变化，较年初预算数无变化。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款的预算安排，单位预算为非税专户管理的其他收入。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较上年度减少0万元，下降0%,较年初预算数减少0万元，下降0%。与年初预算相比，下降的主要原因：无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年度增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加0万元，增长0%。我单位“三公”经费财政拨款支出为0的原因为“三公”经费预算安排资金为事业收入非财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未发生因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，我单位无购置公车的预算和需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，公务用车运行经费预算安排资金为事业收入非财政拨款。

截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较上年度增加0万元，增长0%，决算数与预算数都为0的主要原因是公务接待经费预算安排资金为事业收入非财政拨款。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位（非参公事业单位），无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额15.18万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的94.07%，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占政府采购支出总额的94.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，荆州市公共资源交易中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位工作保障用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1828.48万元，占一般公共预算项目支出总额的78.81％。从评价情况来看，项目预算总额1828.48万元，其中政府采购专项费用20.98万元；招投标系统维护项目79.9万元；市民之家（公共资源交易场所）智能化平台建设项目1383.21万元；市民之家（公共资源交易场所）家具购置及搬迁项目134.23万元；招投标业务费用18.88万元；政府中心工作项目4.84 万元；新增聘用人员经费13.34万元；交易场所改造项目123.1万元；荆州市政府采购电子交易系统租用服务50万元。2022年度绩效目标项目9个，执行总额406.094万元，其中：政府采购专项费用17.804万元；招投标系统维护项目79.9万元；市民之家（公共资源交易场所）智能化平台建设项目8.3万元；市民之家（公共资源交易场所）家具购置及搬迁项目103.46万元；招投标业务费用18.88万元；政府中心工作项目3.29万元；新增聘用人员经费1.36万元；交易场所改造项目123.1万元；荆州市政府采购电子交易系统租用服务50万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.政府采购专项费用项目绩效自评情况：项目全年预算资金20.98万元,其中评审专家劳务费：20.08万元、评审专家误餐费：0.9万元。执行金额17.804万元，执行率84.86%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2022年度项目支出绩效合计得96分。年初预算与实际费用支出有微小差距，原因为2022年12月遭遇役情，12月应支出费1.8万元未能报销，导致评委费未支付。今后将加强项目开展过程的规范性、严谨性、完整性，进一步提高单位专项资金管理效益。

2.招投标系统维护项目绩效自评情况：项目全年预算资金79.90万元，执行数为79.90元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是数量指标完成相关建设内容 5 项，二是质量指标满足单位需求，三是成本指标控制在预算 79.9 万元以内。下一步改进措施：进一步完善公共资源交易电子平台建设方案，做好平台硬件安全运行维护保障工作，为核心服务区域的安全防护提高运行能力，使公共资源交易服务进入高速运行模式，能更快、更好的发展！提高公共资源配置效率，更好服务各方市场主体。

3.市民之家（公共资源交易场所）智能化平台建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算资金1383.21万元，其中设计服务8.3万，软件974.87万元，硬件400.04万元，执行金额8.3万元，执行率0.6%%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，2022年度项目支出绩效合计得49.84分。具体原因是2022年5月完成搬迁后，环境和预期有重大变化，为避免重复建设，只完成了前期市民之家交易中心智能化项目可研报告技术设计服务项目1项，2022年5月下旬取消该项目的实施。下一步改进措施：在前一年制定绩效目标时，要充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

4.市民之家（公共资源交易场所）家具购置及搬迁项目项目绩效自评情况：项目全年预算资金134.23万元，执行金额103.46万元，执行率77.08%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2022年度项目支出绩效合计得96分。进一步提升了公共资源交易场所标准化、智能化，给各市场主体提供了一个公开、公正、透明的交易环境，进一步了规范交易活动，迅速提升了工作效能，同时，促进我中心工作正常开展。

5.招投标业务费用项目绩效自评情况：项目全年预算资金18.8万元，执行金额18.8万元，执行率100%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2022年度项目支出绩效合计得100分。具体情况：质量指标，保证招投标活动顺利进行，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。成本指标，成本控制在核算范围之内。社会效益指标，提高公共资源配置效率，更好的服务各方市场主体。可持续影响指标，公共资源交易中心服务水平明显提升。满意度指标，交易主体相关人员满意度达到95%以上。根据上述分析情况，对荆州市公共资源交易中心招投标业务费用项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。

6.政府中心工作项目绩效自评情况：项目全年预算资金4.84万元，执行金额3.29万元，执行率67.98%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2022年度项目支出绩效合计得94分。通过扎实推进党建工作、安全生产、大力开展文明城市创建、五城同创，积极做好政务服务宣传工作，向前来办事的群众大力宣传政务服务工作，积极关注群众满意率，营造舒适的氛围。下一步改进措施：2022年预算执行率较好，将以2022年预算执行情况为基础，根据预算年度的收入增减因素和措施，以及以前年度结转和结余情况，测算编制收入预算；根据工作实际情况需要，测算编制支出预算，继续加强预算编制的准确。

7.新增聘用人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算资金13.34万元，执行金额1.36万元，执行率10.19%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，2022年度项目支出绩效合计得83分。执行率低的原因：一是自5月份搬入市民之家新办公场所，场所建设尚未完成，办公条件不具备，导致招聘新增人员工作滞后，10月份后，招聘人员陆续到岗。二是预算前瞻性不够。年中调整预算时把握不精准，导致预计的支出与实际支出有一定的偏差。下一步改进措施：进一步建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系，加强绩效评价管理，科学设置绩效目标及指。在前一年制定绩效目标时，充分考量相关影响因素。

8.交易场所改造项目绩效自评情况：项目全年预算资金123.1万元，执行金额123.1万元，执行率100%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2022年度项目支出绩效合计得100分。

9.荆州市政府采购电子交易系统租用服务项目绩效自评情况：项目全年预算资金50万元，执行金额50万元，执行率100%。根据产出指标、效益指标和满意度指标共同组成的绩效指标，均达到预期要求。2022年度项目支出绩效合计得100分。

十四、 专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释